Jak przygotować się na KSeF ? Wdrożenie KSeF w praktyce - online (6 godzin lekcyjnych)
27 sierpnia 2025r, godzina: 9:00
Wykładowca: Ewa Sokołowska - doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka polskich i międzynarodowych firm doradczych; Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług. Autorka popularnego e-booka pt: "Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania". Prowadzi własną kancelarię podatkową.
Odpłatność:
430 zł. - od osoby za szkolenie on-line
410 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie
Warunkiem korzystania ze zniżek dla członków są na bieżąco opłacone składki.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na nasze konto zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego.
Program:
KSeF i faktura ustrukturyzowana to rewolucja. Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach, które mają największe praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców. Omówimy najnowszy stan prawny w zakresie KSeF. Przeprowadzimy symulację wystawienia faktury w KSeF. Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.
KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.
Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:
daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ?
wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?
czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?
jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?
Jakie transakcje dokumentować w KSeF:
sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF ?
SAMOIDENTYFIKACJA nabywcy – dlaczego jest ważna dla sprzedawcy ?
obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?
kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ?
UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!
ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?
co je wyróżnia ?
praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.
KSeF – uprawnienia:
rodzaje uprawnień,
sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
kiedy złożyć ZAW-FA ?
Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – symulacja wystawienia faktury w KSeF
budowa schemy FA(3);
pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;
wymóg minimalnego wystąpienia;
jak prawidłowo sporządzić fakturę ustrukturyzowaną – jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola ?
załącznik jako element schemy FA(3);
czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze ?
wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;
NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :
jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada;
moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią ?
sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?
w jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady;
jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury: wyjątki:
- tryb offline – 24
- tryb on-line;
- awaria i niedostępność KSeF
NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :
kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?
skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;
Indywidualny numer KSeF faktury - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?
faktury korygujące,
faktury zaliczkowe,
kody QR,
JPK_VAT,
płatności;
Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?
noty korygujące;
anulowanie faktury;
faktury pro-forma;
co z duplikatami ?
Korekty in minus:
jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego
Jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?
różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF ?
jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?
faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę ?
Sankcje: za co, od kiedy, ile:
kiedy znajdą zastosowanie ?
od kiedy obowiązują ?
sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?
Archiwizowanie faktur w KSeF:
kto i kiedy jest do tego zobowiązany
z czego zwolni nas KSeF ?
KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF ?
Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).
Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.
Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.
Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.