CIT estoński w dobie KSEF - online

CIT estoński w dobie KSEF - online

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.
Rozpoczęcie: 14 maja, godzina 9:00

Celem szkolenia Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Wykładowca: Szkolenie poprowadzi Pan Patryk Smęda-Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej.  Doświadczony trener w zakresie prawa podatkowego m.in w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”.

Odpłatność:

430 zł. - od osoby
400 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem korzystania ze zniżek dla członków są na bieżąco opłacone składki.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na nasze konto zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego.

Program:

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

podstawy prawne

założenia KSeF, podstawowe informacje

od kiedy kogo obowiązuje KSeF dobrowolny

od kiedy i kogo obowiązuje KSeF obowiązkowy:

a) czynni podatnicy VAT

b) podatnicy zwolnieni od VAT podmiotowo i przedmiotowo

jakich sprzedaży dotyczy KSeF obowiązkowy

a) sprzedaż krajowa

b) WDT i eksport

c) sprzedaż na rzecz przedsiębiorców i konsumentów

umowy o prowadzenie księgowości w dobie KSeF

odpowiedzialność biura rachunkowego w dobie KSeF

CIT estoński a KSeF

nowe obowiązki dla spółek i ich praktyczne skutki

ewidencja i fakturowanie w CIT estońskim - znaczenie dla identyfikacji ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz operacji nieujawnionych

specyfika działania spółek na estońskim CIT w kontekście KSeF i księgowości

faktury z KSeF a dokumentowanie przychodów i kosztów

KSeF jako źródło danych analitycznych w modelu estońskiego CIT

wpływ KSeF na terminowość i ryzyka podatkowe

 Nowe obowiązki sprawozdawcze JPK CIT

czym jest JPK CIT i kogo obejmuje

planowany termin wejścia w życie dla wszystkich spółek

zakres danych raportowanych w JPK CIT

powiązanie JPK CIT z KSeF

przygotowanie systemów księgowych do realizacji nowego obowiązku

Fakturowanie w KSeF

faktura ustrukturyzowana

kto ponosi odpowiedzialność podatkową za fakturę wystawioną w KSeF

jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną

a) narzędzie komercyjne

b) narzędzia urzędowe: Aplikacja Podatnika KSeF

transfer faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF do biura rachunkowego

kiedy faktura w KSeF jest wystawiona

kiedy faktura w KSeF jest odebrana

dokumentowanie sprzedaży w dobie KSeF:

a) faktury ustrukturyzowane, faktury elektroniczne, faktury papierowe

b) faktury uproszczone

c) paragony fiskalne

fakturowanie w czasie awarii KSeF

KSeF a faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty

Uprawnienia w KSeF

rodzaje uprawnień udzielanych przez spółki

sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF, w tym ZAW-FA

podmioty i osoby uprawnione

zakres przedmiotowy uprawnień

a) dostęp do faktur

b) wystawianie faktur

c) przeglądanie uprawnień

d) zarządzanie uprawnieniami

Sposoby autoryzacji spółek w KSeF

kwalifikowany podpis elektroniczny

kwalifikowana pieczęć elektroniczna

profil zaufany

token (ciąg znaków alfanumerycznych)

Kary pieniężne w KSeF  

od kiedy obowiązują kary pieniężne w KSeF

wysokość kar pieniężnych w KSeF

naliczanie estońskiego CIT od kar pieniężnych

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

• zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
• stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
•  naukę własną słuchacza.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.