Rodzaje ewidencji w podatku VAT, w tym kasy rejestrujące – praktyczna odsłona. Część deklaracyjna pliku JPK_V -online

Rodzaje ewidencji w podatku VAT, w tym kasy rejestrujące – praktyczna odsłona. Część deklaracyjna pliku JPK_V- online

05 lutego  2025 roku;  godz. 09:00-15:30

szkolenie online 8 godz. lek.

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie zasad prowadzenia ewidencji dotyczących pliku JPK_V7.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie prowadzenia poprawnych ewidencji dla potrzeb podatku VAT, sporządzania pliku JPK_V7, raportowania procedur z uwzględnieniem zbliżających się zmian przepisów związanych z  KSeF.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób prowadzących ewidencje dla potrzeb podatku VAT- pracowników działów księgowości i podatków, samodzielnych księgowych, głównych księgowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych zmianami przepisów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu tworzenia, sprawdzania i przesyłania obowiązkowego nowego pliku JPK_V7 w taki sposób, aby uniknąć kary grzywny za błędy w dokumencie JPK w dobie KSEF.

Wykładowca: Dorota Łabuda- biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca SKwP.

Czas trwania kursu:  8 godzin lekcyjnych

Odpłatność:

425 zł. - od osoby
400 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 01 litego 2025r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

1. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:

• jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
• ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
• faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
• istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
• księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel

2. Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7.

• co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe.

- paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.

- jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów;

- handel metalami a oznaczenia;

- nieruchomości;

- usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.

- usługi transportowe i gospodarka magazynowa.

• wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
• oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: WSTO- EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
• transakcje z podmiotami powiązanymi (TP).

3. Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2024 r. i w ramach Nowego Ładu

• podstawowe zasady użytkowania kas rejestrujących
• jakie informacje pozyskują służby skarbowe z kas on-line
• nowy katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
• obowiązek zapewnienia połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym i związane z tym kary
• obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty bezgotówkowej przez wszystkich sprzedawców zobowiązanych do ewidencji na kasach fiskalnych – konsekwencje niestosowania przepisów w przypadku zwrotów VAT i rozliczeń kwartalnych

4. Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:

• jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
• faktury na zakup od podatnika niezarejestrowanego
• ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym , w tym ustrukturyzowanych
• noty korygujące a system KSeF
• faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów
• zasady prezentowania dokumentów zakupów w ramach VAT marża
• księgowanie ulgi na złe długi – dłużnik

5. Ewidencja zakupu a plik JPK_V7.

• oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
• obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.

6. Część deklaracyjna pliku JPK_V 7 - nowe pola.

• wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym- rodzaje i warunki zwrotu
• zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT.

7. Korekta ewidencji i deklaracji VAT

• korekta wyłącznie części deklaracyjnej lub wyłącznie części ewidencyjnej.
• korekta inicjowana przez organ podatkowy.
• zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).
• konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7. Czynny żal.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:

•  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
• na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

• laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
• stabilny dostęp do Internetu.
• przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się