Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT i CIT w 2018 -szkolenie wyjazdowe

PODATEK VAT i CIT w 2018 -szkolenie wyjazdowe

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
11-13.06.2018
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
1550,- zł od osoby,
zapisz się

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY

kadrę finansowo-księgową do udziału w szkoleniu wyjazdowym

                                                                    PODATEK VAT i CIT w 2018 
                                                                               WARSZTATY

                                                                           11-13 czerwiec 2018 r. - Kazimierz Dolny

Miejsce szkolenia : HOTEL KAZIMIERZÓWKA

 

Pobierz PDF Drukuj www.kazimierzowka.pl

Kazimierz Dolny jest prawdziwą perłą, jednym z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejscw Polsce. Jest też jedną z najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych w kraju i za granicą. Poza turystyką, Kazimierz znany jest ze swoich związków ze sztuką. Wyjątkowość Kazimierza opiera się głównie na bogactwie kulturowym i na tradycji bohemy malarskiej, literackiej i twórczej w szerokim rozumieniu tego słowa. Miasteczko posiada ogromną ilość obiektów i miejsc zabytkowych, udostępnianych zwiedzającym (m.in. obiekty sakralne, zabytkowe budynki Muzeum Nadwiślańskiego, synagoga, zespół zamkowy, budownictwo drewniane). Zabytki Kazimierza cechuje autentyzm, ich oryginalność to prawdziwa wartość miasta. Tutejsza architektura nacechowana jest romantyką i czarem, które dla ludzi wrażliwych są niezwykle atrakcyjne i cenne.

 

Prowadzący Pan Marcin Górski  – adwokat, doradca podatkowy, doświadczony wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 

Miejsce szkolenia i zakwaterowania:

HOTEL KAZIMIERZÓWKA Góry 10, 24-120 Kazimierz Dolny

 

 Odpłatność:

Ÿ   1.550  zł.  - od 1 osoby,  zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym

Ÿ   1.770  zł . - od 1 osoby, pokój 1-osobowy (ilość pokoi ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, zakwaterowanie,  imprezy towarzyszące, dostęp do Strefa Wellness & Spa (gabinety zabiegowe i kosmetyczne, sauna fińska, łaźnia parowa (hammam), sala relaksu z kompozycją solną oraz jacuzzi.); wifi ; bezpłatny parking dla Gości.

 

Zgłoszenia prosimy przesłać faksem lub pocztą elektroniczną  do dnia 04 maja 2018r.

 

Tematyka:
Temat I - PODATEK VAT 
I. Split payment (mechanizm podzielonej płatności).
1. Istota mechanizmu podzielonej płatności.
2. Cel wprowadzenia split payment.
3. Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu-
4. Rachunek (konto) VAT jako narzędzie niezbędne do stosowania split payment.
    a) Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebna umowa/aneks- Co z prowizją i opłatą za   
         otwarcie/prowadzenie rachunku- Czy środki będą oprocentowane-
     b) Kilka zwykłych rachunków w jednym banku - ile kont VAT-
     c) Kilka zwykłych rachunków w kilku bankach - ile kont VAT-
     d) Rachunki bankowego otwarte przed 2018 r. i otwierane w 2018 r.
5. Skąd mogą pochodzić środki zasilające rachunek VAT-
6. Przeznaczenie środków znajdujących się na rachunku VAT (przelewy z rachunku VAT).
7. Dysponowanie środkami zgormadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach-
8. Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
     a) Wyłącznie dodatkowych sankcji pieniężnych (30 % i 100 %).
     b) Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
     c) Wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowej w VAT (150 %).
9. Skonto za zapłatę VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT. Co trzeba zrobić, by otrzymać 
    skonto- Ile wyniesie skonto- Przykłady liczbowe.
10. Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT.
11. Zagrożenia i odpowiedzialność w związku z korzystaniem ze split payment.
12. Prezentacja środków na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym.
II. JPK_VAT w 2018 r.
1) Mikroprzedsiębiorcy jako ostatnia grupa podatników zobowiązana do przesyłania JPK_VAT.
2) Co to jest JPK_VAT-
3) Czemu służy JPK_VAT-
4) Termin przekazywania JPK_VAT. 
5) Dane obowiązkowe w pliku JPK_VAT.
6) Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT.
      a) Zasady prowadzenia rejestru VAT w 2018 r. Koniec z papierową ewidencją VAT.
      b) Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT-
      c) Kiedy dopuszczalne zapisy zbiorcze-
      d) Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_VAT- Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu-
      e) Proporcja, preproporcja, VAT od samochodów - zasady prezentacji w JPK_VAT.
      f) Zakupy zwolnione z VAT, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować-
7) JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.
8) Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT- Czy można uniknąć korekty JPK_VAT-
9) Sankcje za błędy w JPK_VAT.
III. Mechanizm odwrotnego obciążenia.
1) Pojęcie i zasady funkcjonowania.
2) Dostawa towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Kiedy odwrotne obciążenie a kiedy zasady ogólne
3) Świadczenie usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT (usługi budowlane).
       a) Kto to jest podwykonawca-
       b) Odwrotne obciążenie w konsorcjach.
       c) Usługa udostępnienia pracowników na budowę.
       d) Usługa wynajmu sprzętu budowlanego.
       e) Refakturowanie usług budowlanych.
       f) Zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem.
4) Korekta JPK_VAT. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco- Zasady prezentacji w deklaracji VAT,
    JPK_VAT oraz informacji podsumowującej. Studium przypadków.
5) Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym.
      a) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
      b) Import usług.
      c) Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
      d) Właściwy kurs waluty.
      e) Korekta zagranicznego odwrotnego obciążenia.
6) Zasady odliczania VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. 
IV. Należyta staranność w VAT.
1) Co to jest należyta staranność-
2) Należyta staranność na przykładzie:
     a) zakupów od podatnika wykreślonego z VAT,
     b) zakupów od podatnika VAT czynnego,
     c) prawa do stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).
3) Jak zachować należytą staranność 
4) Należyta staranność - czy trzeba tworzyć i stosować procedury wewnętrzne-
5) Konsekwencji niedochowania należytej staranności.
6) Należyta staranność w wyjaśnieniach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.
V. Pytania i odpowiedzi.

 

Temat II -PODATEK CIT 
1. Nowa definicja podstawy opodatkowania.
2. Dochód stanowiący podstawę opodatkowania.
3. Dochód na źródle przychodu.
4. Strata na źródle przychodu.
5. Podział przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów na źródła przychodów. 
6. Przychody ze źródła przychodów zyski kapitałowe.
7. Przychody ze źródła przychodów - inne.
8. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów - kwoty brutto czy netto- 
9. Nowa klasyfikacja środków trwałych.
10. Składniki majątkowe niskocenne.
11. Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny.
12. Podatek od nieruchomości komercyjnych.
13. Podatek u źródła - znaczenie Konwencji OECD.
14. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
15. Dywidendy, należności licencyjne, odsetki.
16. Pojęcie rzeczywistego właściciela "beneficial owner ". 
17. Znaczenie certyfikatu rezydencji.
18. Podatek u źródła - bilety lotnicze.
19. Nowa definicja podmiotów powiązanych.
20. CIT- 8, CIT - TP.
21. Pytania i odpowiedzi.


 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin